2023年部门预算

编制说明 

内江市桐梓坝小学校
目  录

一、基本职能及主要工作 ………………………………3

二、机构设置…………………………………………….6

三、收支预算情况说明………………………………….6

四、财政拨款收支预算情况说明……………………….7

五、一般公共预算当年拨款情况说明………………….7

六、一般公共预算基本支出情况说明………………….9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………..9

八、政府性基金预算支出情况说明……………………10

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………10

一、基本职能及主要工作
（一）内江市桐梓坝小学校职能简介
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责招收桐梓坝片区适龄儿童入学，完成小学教育任务，贯彻执行上级主管部门的各项规章制度。

3、配合各级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划、并抓好组织实施和落实工作。

4、提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育、提高教育教学质量，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

（二）内江市桐梓坝小学校2023年重点工作
1、质量提升：“十四五”期间，学校将全面实施质量提升教育，加强教师队伍建设和对学生“五育并举”的素质教育，实施“质量兴校工程”，强化教学质量管理，深化课堂教学改革，探索课堂教学模式，研究有效教学途径和方法，争取实现“教学特色鲜明、教学质量优良”的目标。以学生发展为本，充分尊重学生，信任学生，关爱学生，为不同层次的学生提供不同的发展空间和环境，自信、个性、爱好和特长都得到较为充分的发展。

2、科研强校：以新课程改革为动力，以教育科研研究为抓手，走主课题统摄下的小课题研究的道路，重点做好科研课题的申报、研究工作，整体推进各级科研、教研课题的研究进程。

3、优化师资：实施教师成才工程，深入开展“创建学习型组织，争做学习型教师”活动，加强专业引领，努力建设一支具有现代教育教学理念，善于学习，勤于思考，勇于创新，师德师风高尚、业务能力精湛、教学特色鲜明的教师队伍。不断壮大我校的名师队伍。

4、创建“火红党旗下、爱心育桐梓”的党建特色品牌。全面推进融合式党建，将党的领导、党的建设贯穿办学治校全过程，打造特色党建品牌，加强思政工作顶层设计，加强教师队伍建设和对学生“五育并举”的素质教育，确保学校各项事业始终沿着正确方向前进，开创学校党建和事业融合发展的新局面。

5、加强意识形态建设，强化校园文化宣传引导，提高校园社会声誉。强化校园文化的传承和党建引领工作，以“火红党旗下、爱心育桐梓”特色党建品牌为核心，以校风、学风、教风建设为重点，以明德尚能精神培育为基础，深入挖掘校园文化建设内涵，努力营造厚重、活泼、和谐、高雅的校园文化氛围、树立良好学校形象。

6、提高教学质量。优化教学方法，倡导“自主、合作、探究”，提倡激活思维的“启发式”、“探究式”，利用多媒体网络和计算机辅助教学，使课堂教学更具新颖性。

7、打造特色教研活动。开展一系列“提升教师综合素养主题教研活动” ——探索在教研组内集体备课的新形式。倡导在同年级相同学科教研组内，组织多名教师展示“同课异构”的研讨课，有效地探索同一课型的教学模式与教学方法，提升课堂教学质量。

8. 强化教育科研。加强教研活动课题化建设，围绕课题，

突出主题，进行常规教研活动，实现教中研、研中教。

9.加强教师队伍建设，提升师资整体素质，打造一支高素质的师资队伍。采用“请进来走出去”的学习形式，通过专家引领，以赛促教，人性化发展教师专业技能。

10、2023年规划目标：争创内江市德育品牌特色学校。省级课题“家校共育”研究结题。

11、着力体系构建，提升育人质量。完善绿色德育体系。推进学校一体化德育体系建设，进一步完善“党政推动、德育课程、德育教研、平台搭建"等绿色德育四大体系。深入实施“生长、生活、生态”三生绿色德育，认真制定德育工作实施方案，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同有人等“六育人”机制建设。

12、以家校共育为抓手，形成“家庭，学校，社会”三位一体的德育合力。

13、做好校园安全管理、学生安全教育工作。解决在教育教学工作中遇到的安全隐患、安全问题和矛盾纠纷。做好与上级主管部门布置的安全管理工作；与公安、消防、社区等部门的协调、沟通、配合工作。为校园营造稳定、和谐的发展环境和氛围。

14、培养一批《生命 生态 安全》课程骨干教师，积极研发安全校本教材，创建特色课程。充分利用我校的安全体验中心和禁毒教育基地，研发适合本校实际情况的校本教材，并运用到师生安全教育中去，形成我校独特的安全教育特色课堂，在全市甚至全省起到示范引领作用。

二、机构设置
内江市桐梓坝小学校，正科级单位，隶属内江市教育局。内设办公室、总务室、教导室、教科室、安全管理室、艺体卫室和少先队大队部7个机构。学校成立于1951年3月，名为内江师范学校附属小学，隶属内江市中区文教局；1985年更名为内江市艺体师范学校附属小学；2002年4月更名为内江市桐梓坝小学校，隶属内江市教育局；2005年10月新增校名“内江师范学院附属小学”。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江市桐梓坝小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2010.43万元；支出包括：教育支出1578.07万元，社会保障和就业支出191.91万元，卫生健康支出108.37万元，住房保障支出132.09万元。内江市桐梓坝小学校2023年收支总预算2010.43万元，比2022年收支增加551.87万元，主要原因是学校扩招增加了学生及教师，费用增加及2023年预算进基础绩效等费用。

（一）收入预算情况
内江市桐梓坝小学校2023年收入预算2010.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2010.43万元，占100%。
（二）支出预算情况
内江市桐梓坝小学校2023年支出预算2010.43万元，其中：基本支出2010.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明

内江市桐梓坝小学校2023年财政拨款收支总预算2010.43万元，比2022年增加551.87万元，主要原因是学校扩招增加了学生及教师，费用增加及2023年预算进基础绩效等费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2010.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1578.07万元，社会保障和就业支出191.91万元，卫生健康支出108.37万元，住房保障支出132.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市桐梓坝小学校2023年一般公共预算当年拨款2010.43  万元，比2022年增加551.87万元。主要是学校扩招增加了学生及教师，费用增加及2023年预算进基础绩效等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1578.07万元，占78.49%；社会保障和就业支出191.91万元，占9.55%；卫生健康支出108.37万元，占5.39%；住房保障支出132.09万元，占6.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

2023年预算数为1563.51万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2023年预算数为14.55万，主要用于在职职工进修及培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本保险缴费支出（项）:

2023预算数为191.91万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：

2023年预算数为95.73万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗（项）：

2023年预算数为12.64万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出。    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2023年预算数为132.09万元，主要用于单位职工住。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市桐梓坝小学校2023年一般公共预算基本支出2010.43万元，其中：
人员经费1781.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费229.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市桐梓坝小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，比2022年减少0.74万元，主要原因是疫情原因，减少接待费用。其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长（减少）0 %。
（二）公务接待费0万元，较2022年预算减少100%，原因是疫情原因，减少接待费用 。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2022年预算增长（减少）0 % 。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置0万元。2023年内江市桐梓坝小学校无安排公务用车购置。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江市桐梓坝小学校2023 年政府性基金预算支出0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数减少/增加0万元，本单位年初无政府性基金预算支出数。

九、国有资本经营预算支出情况说明
内江市桐梓坝小学校2023 年国有资本经营预算支出0 万元，0比2022 年预算数减少/增加0万元，本单位年初无国有资本经营预算支出数。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，内江市桐梓坝小学校机关运行经费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购情况
2023年，内江市桐梓坝小学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，内江市桐梓坝小学校所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
内江市桐梓坝小学校2023年无购买大型设备等固定资产计划。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年内江市桐梓坝小学校编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2010.43万元。内江市桐梓坝小学校开展绩效目标管理的项目0 个，涉及预算0 万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释
（根据《2023年政府收支分类科目》及各单位实际情况对各收支科目名称进行解释。）
    1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休和机关事业单位基本保险缴费支出（项）:指事业单位开支的离退休经费和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和公务员医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费和政府部门安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、公用经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表

      表6.2023年单位部门预算项目绩效目标

内江市桐梓坝小学校

                                                                                                                                                    2023年2月9日

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