内江市桐梓坝小学校2022年单位预算编制说明

一、基本职能、机构组成及主要工作

（一）内江市桐梓坝小学校职能简介

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责招收桐梓坝片区适龄儿童入学，完成小学教育任务，贯彻执行上级主管部门的各项规章制度。

3、配合各级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划、并抓好组织实施和落实工作。

4、提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育、提高教育教学质量，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

（二）机构组成

    内江市桐梓坝小学校，正科级单位，隶属内江市教育局。内设办公室、总务室、教导室、教科室、安全管理室、艺体卫室和少先队大队部7个机构。学校成立于1951年3月，名为内江师范学校附属小学，隶属内江市中区文教局；1985年更名为内江市艺体师范学校附属小学；2002年4月更名为内江市桐梓坝小学校，隶属内江市教育局；2005年10月新增校名“内江师范学院附属小学”。

（三）内江市桐梓坝小学校单位2022年重点工作

1 、“桐行向未来”开学典礼。

2、完善“红领巾奖章”体系，优化少先队激励机制。

3、少先队主题：“学在内江”主题班会、以“立志修身  博学报国”为主题开展班队演讲比赛。

4、少先队一年级第一批新生入队仪式。

5、六一儿童节。

6、开学安全隐患排查及整改工作，开学第一周完成上好“安全第一课”暨“森林防灭火”安全主题班队会。

7、3月-5月完成市教育局布置的“森林防灭火”主题教育活动。

8、4月开展“防溺水”安全主题教育活动。

9、做好2021年一年级新生登记报名工作的安全保障工作。

10、完成1-2次安全应急疏散演练：防暴和防震减灾。

11、完善“禁毒教育基地”设备设施。（争取获得市禁毒办支持）。充分发挥安全体验中心的优势，开展校内安全主题教育。按反恐防暴工作要求整改校大门防冲撞设施。

12、继续抓好“新冠肺炎”疫情防控工作。

13、继续做好学校卫生知识宣传工作。结合“世界艾滋病日”、“世界无烟日”、“爱眼日”等时间节点，积极开展活动并确保活动实效性。

14、依据《食品卫生法》，《学校卫生工作条例》要求，加强食堂管理，提升服务质量，使全体教师有一个清洁、舒适的工作环境，保证就餐任务的顺利进行。

15、坚持开展阳光体育活动，确保学生在校一小时体育锻炼活动时间，确保学生体质健康。

16、继续搞好大课间体育活动，做好两操，增强学生体质。

17、坚持开展一年两次运动会。2022年上期开展趣味体育运动会，下期举行第四届阳光体育节活动（包括冬季田径运动会）。

18、认真组织开展 “小足球”体育传统项目工作，积极组织开展班级、年级和市级校园足球赛活动，积极争创全国校园足球特色学校。加强训练，积极组队参加各级比赛。

19、认真开展艺术教育特色工作。积极参与各级部门举办的艺术教育活动活动和科技创新活动。

20、认真学习并执行教学常规要求。认真落实“双减”工作，坚持教学“六认真”，严格按照学校教学“五要”、“五不要”、《课堂教学安全条例》《教学八不准》以及省市教育部门“关于规范办学行为”的要求，自觉遵守教学常规并认真落实和执行，确保正常的教学秩序 。

21、认真执行课程计划。开齐、开足各学科课程；加强调课制度的管理，加强公共学科的教学监管，提高综合学科教学质量，促进学生全面发展。

22、切实减轻学生过重的课业负担，促进教学工作的精细化、科学化和规范化。由教导处、教科室负责，定期和不定期地对教师的教学“六认真”进行检查、记载和小结。同时，进一步完善教学常规检查制度、考核评价制度。

23、进一步强化质量意识。教学质量是办学的根本，是学校发展的生命线。教师要构建有效课堂，采取有力举措，扎扎实实完成教学任务，提高教学质量，确保学生综合素质得到全面提升。

24、加大校本研修活动的力度。教师要自觉参与各项活动，加强听课、评课活动，自觉地进行教学反思，认真总结教学经验；教科室要为教师推荐业务书籍目录，认真开展读书活动，写好读书笔记；积极指导教师撰写一定质量的教学科研论文和经验性文章，参加各级业务部门举办的论文竞赛活动。

25、加强校本课程的建设。以梦想课程为平台，加强校本课程与国家课程、地方课程的有效整合，从而推进教学改革，让学生在完成知识接受、技能培养，心理健康等诸多方面的过程中，享受学习、成长的快乐。

二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江市桐梓坝小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：教育收入1129.95万元，社会保障和就业收入128.58万元，卫生健康收入91.51万元；住房保障收入108.52万元。支出包括：教育支出1129.95万元，社会保障和就业支出128.58万元，卫生健康支出91.51万元，住房保障支出108.52万元。内江市桐梓坝小学校2022年收支总预算1458.56 万元。
（一）收入预算情况
内江市桐梓坝小学校2022年收入预算1458.56 万元，其中小学教育收入占总收入的76.66%，培训收入占总收入的0.82%，行政单位离退休占总收入的0.07%，机关事业单位基本养老保险收入占总收入的8.74%，事业单位医疗占总收入5.51%，公务员医疗补助收入占总收入0.76%，住房公积金收入占总收入的7.44%

（二）支出预算情况
内江市桐梓坝小学校2022年支出预算1458.56万元，其中：基本支出1458.56万元，占100%  
三、财政拨款收支预算情况说明
内江市桐梓坝小学校2022年财政拨款收支总预算1458.56万元，较2021年减少50.99万元，主要是人员减少，工资、养老保险、医疗等费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1458.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1458.56万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市桐梓坝小学校2022年一般公共预算当年拨款1458.56 万元，比2021年预算数减少50.99万元。主要是人员减少，工资、养老保险、医疗等费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款1458.56万。占比100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

2022年预算数为1117.99万元，主要用于：单位教师工资、运转经费等支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2022年预算数为11.96万，主要用于在职职工进修及培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休和机关事业单位基本保险缴费支出（项）:

2022预算数为128.58万元，主要用于行政单位离退休支出和职工基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和公务员医疗（项）：

2022年预算数为91.51万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出和职工公务员医疗补助缴费支出。    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2022年预算数为108.52万元，主要用于单位职工住。
五、一般公共预算基本支出情况说明
内江市桐梓坝小学校2022年一般公共预算基本支出1458.56万元，其中：
人员经费1140.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费318.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市桐梓坝小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.74万元，其中：

（一）2022年本单位无因公出国（境）经费预算。

（二）2022年公务接待费预算0.74万元，较2021年预算减少26 % 。原因为：本单位根据疫情情况调整2022年公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2022年无公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况说明
内江市桐梓坝小学校无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
   内江市桐梓坝小学校无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年，内江市桐梓坝小学校安排政府采购预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，内江市桐梓坝小学校无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年内江市桐梓坝小学校编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1458.56 万元。
十、名词解释
（根据《2022年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。）
   1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休和机关事业单位基本保险缴费支出（项）:指事业单位开支的离退休经费和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和公务员医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费和政府部门安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、项目支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表

      表6.市级单位整体支出绩效目标管理表

      表6-1.2022年单位预算项目绩效目标

                            内江市桐梓坝小学校

                                2022年3月

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